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上饶市文明办2019年度部门决算

WWW.SRWMW.COM  发布时间:2020-09-27 13:35  文章来源:上饶市文明办

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  第一部分 上饶市文明办部门概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分 2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

  第三部分 2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、国有资产占用情况说明

  九、预算绩效情况说明

  第四部分 名词解释
 

  第一部分 上饶市文明办部门概况

  一、部门主要职能

  上饶市文明办的职能是:是制定全市精神文明建设总体规划、年度计划和各项创建活动方案,并抓好督察、考核、落实。协助组织和指导全市精神文明创建活动,总结推广经验,表彰先进。

  二、部门基本情况

  纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个,部门:上饶市文明办。上饶市文明办内设综合科、协调科、未成年科、市志愿服务中心等4个内设机构。

  本部门2019年因机构改革,财务和编制人员全部转入中共上饶市委宣传部。

  第二部分 2019年度部门决算表

  (见附件)

  第三部分 2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  本部门2019年度收入总计540.1万元,其中年初结转和结余100.8万元,较2018年增加91.98万元,增长91.25%;本年收入合计519.6万元,较2018年增加131.3万元,增长25.3%,主要原因是:调增了创建全国文明城市公益广告宣传牌设置预算。

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入519.6万元,占96.2%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入20.5万元,占3.8%。

  二、支出决算情况说明

  本部门2019年度支出总计418.8万元,其中本年支出合计418.8万元,较2018年减少20万元,增长4.8%,主要原因是:创建文明城市支出增加;年末结转和结余201.6万元,较2018年增加100.8万元,增长50%,主要原因是:机构改革财务并入市委宣传部。

  本年支出的具体构成为:基本支出189.1万元,占45%;项目支出229.7万元,占55%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

  三、财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为388.8万元,决算数为418.8万元,完成年初预算的107.8%。其中:

  (一)一般公共服务支出年初预算数为368.8万元,决算数为370.9万元,完成年初预算的100.6%,主要原因是:创建文明城市支出有变化。

  (七)文化旅游体育与传媒支出出年初预算数为20万元,决算数为47.97万元,完成年初预算的,239.8%,主要原因是:增加了志愿服务活动支出。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出418.8万元,其中:

  (一)工资福利支出162.2万元,较2018年增加62.7万元,增长38.6%,主要原因是:增加了创建全国文明城市办公室等人员支出。

  (二)商品和服务支出268.9万元,较2018年减少30万元,增长(下降)14.4%,主要原因是:严格控制了一般报告支出。

  (三)对个人和家庭补助支出0万元0。

  (四)资本性支出0万元。

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7.8万元,决算数为2.26万元,完成年初预算的29%,决算数较2018年减少5.44万元,下降71%,其中:

  (一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。

  (二)公务接待费支出年初预算数为7.8万元,决算数为2.26万元,完成年初预算的29%,决算数较2018年减少5.44万元,下降71%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:严格控制接待支出。

  (三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元。

  六、机关运行经费支出情况说明

  本部门2019年度机关运行经费支出26.8万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数减少3万元,降低11%,主要原因是:办公设施设备购置经费减少,落实过紧日子要求压减支出等。

  七、政府采购支出情况说明

  本部门2019年度政府采购支出总额168万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出168万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额168万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  八、国有资产占用情况说明

  截止2019年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

  九、预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目

  0个,共涉及资金208万元,占一般公共预算项目支出总额的49.8%。

  组织对创建全国文明城市等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出200万元。其中,对“市民满意度”等项目分别由省文明办、省国调队第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,满意度达97%。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  我部门今年在市级部门决算中反映创建全国文明城市工作项目绩效自评结果。

  创建全国文明城市项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%,

  主要产出和效果:通过省文明城市复查,完成省公共文明指数测评,创建目标全部完成。市民文明素质逐步提升;积极开展城市文明创建活动,积极解决市民热点难点问题。

  发现的问题及原因:在预算管理、支出执行进度、政府采购等方面仍存在不足:预算与实际需求契合度还有待提高;预算资金不足实际支付,实际支出压力较大;政府采购预算不够合理,实际管理还有待进一步加强。

  改造措施:合理安排预算,严格按照预算规划支出;严格按照国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定进行财务收支活动;按照政府采购管理的规定流程开展政府采购,完善手续。

  第四部分 名词解释

  名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

    [ 责任编辑:天空 ]
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